| [회계구분] 부서명 |
세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241231 | 2024년 11~12월 관광문화과 특근매식비 지출 | 256,000 | 00002463 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241231 | 현수막 제작 구입 | 56,000 | 00002464 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241231 | 2024년 11~12월 관광문화과 특근매식비 지출 | 216,000 | 00002463 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241231 | 2024년 11~12월 관광문화과 특근매식비 지출 | 141,000 | 00002463 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241231 | 2024년 11~12월 관광문화과 특근매식비 지출 | 200,000 | 00002463 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241231 | 2024년 11~12월 관광문화과 특근매식비 지출 | 56,000 | 00002463 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241231 | 2024년 11~12월 관광문화과 특근매식비 지출 | 272,000 | 00002463 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241231 | 2024년 11~12월 관광문화과 특근매식비 지출 | 360,000 | 00002463 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241231 | 관광문화과 운영물품(사무용품) 구입 | 357,850 | 00002434 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241231 | 관광문화과 현안사업 홍보 현수막 제작(관내 육교) | 1,200,000 | 00002426 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20241231 | 격무 직원 노고 격려 간담회 급식비 지출 | 559,000 | 00002455 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241227 | 관광문화과 행사 운영물품(금장가위) 구입 | 300,000 | 00002410 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241224 | 관광문화과 사무실 운영물품(반코팅장갑 외) 구입 | 366,000 | 00002352 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241220 | 관광문화과 사무실 운영물품(차류 등) 구입 | 842,820 | 00002308 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241218 | 관광문화과 사무실 운영물품(기픈물) 구입 | 275,550 | 00002284 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241218 | 사무실 운영물품(참고용 서적) 구입 | 220,000 | 00002254 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241218 | 사무실 운영물품(참고용 서적) 구입 | 240,000 | 00002254 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241218 | 사무실 운영물품(참고용 서적) 구입 | 200,000 | 00002254 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241218 | 사무실 운영물품(참고용 서적) 구입 | 220,000 | 00002254 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241218 | 2024년 4분기 관광문화과 정수기 및 제빙기 관리수수료 지출 | 188,100 | 00002291 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241218 | 관내출장여비(12/10) | 10,000 | 00002267 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241213 | 2024년 4분기 사무실 및 국장실 신문구독료 지출 | 45,000 | 00002248 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241213 | 2024년 4분기 사무실 및 국장실 신문구독료 지출 | 120,000 | 00002248 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241213 | 2024년 4분기 사무실 및 국장실 신문구독료 지출 | 120,000 | 00002248 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241213 | 2024년 4분기 사무실 및 국장실 신문구독료 지출 | 120,000 | 00002248 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241213 | 2024년 4분기 사무실 및 국장실 신문구독료 지출 | 45,000 | 00002248 |
| [일반회계] 관광과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241212 | 2024년 11월분 공기청정기 임차료 지출 | 92,700 | 00002233 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241125 | 관광문화과 사무실 운영물품(복사용지) 구입 | 627,500 | 00002140 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241125 | 관내출장여비(11/14) | 20,000 | 00002103 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20241125 | 격무 직원 노고 격려 간담회 급식비 지출 | 292,000 | 00002138 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241118 | 고성군 지역 농축산물 홍보 물품 구입 | 300,000 | 00002060 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241114 | 2024년 10월분 공기청정기 임차료 지출 | 92,700 | 00002042 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20241114 | 통일전망대 운영 활성화 방안 간담회 급식비 | 180,000 | 00002041 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241111 | 화진포 국가해양생태공원 토론회 참석 출장여비 지출 | 37,500 | 00002030 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241111 | 화진포 국가해양생태공원 토론회 참석 출장여비 지출 | 37,500 | 00002030 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241111 | 화진포 국가해양생태공원 토론회 참석 출장여비 지출 | 37,500 | 00002030 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241111 | 화진포 국가해양생태공원 토론회 참석 출장여비 지출 | 37,500 | 00002030 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241111 | 화진포 국가해양생태공원 토론회 참석 출장여비 지출 | 37,500 | 00002030 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241111 | 화진포 국가해양생태공원 토론회 참석 출장여비 지출 | 37,500 | 00002030 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241111 | 화진포 국가해양생태공원 토론회 참석 출장여비 지출 | 37,500 | 00002030 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241111 | 화진포 국가해양생태공원 토론회 참석 출장여비 지출 | 37,500 | 00002030 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241111 | 화진포 국가해양생태공원 토론회 참석 출장여비 지출 | 37,500 | 00002030 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241111 | 화진포 국가해양생태공원 토론회 참석 출장여비 지출 | 37,500 | 00002030 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241111 | 화진포 국가해양생태공원 토론회 참석 출장여비 지출 | 37,500 | 00002030 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 국내여비 | 20241111 | 화진포 국가해양생태공원 토론회 참석 출장여비 지출 | 37,500 | 00002030 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241106 | 2024년 9~10월 관광문화과 특근매식비 지출 | 488,000 | 00002023 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241106 | 2024년 9~10월 관광문화과 특근매식비 지출 | 320,000 | 00002023 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241106 | 2024년 9~10월 관광문화과 특근매식비 지출 | 680,000 | 00002023 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241106 | 2024년 9~10월 관광문화과 특근매식비 지출 | 408,000 | 00002023 |
| [일반회계] 관광문화과 |
기본경비 | 사무관리비 | 20241106 | 2024년 9~10월 관광문화과 특근매식비 지출 | 136,000 | 00002023 |